Tabel 17
Programma: P6 Sociaal Domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 289 | 288 | 363 | 363 | 363 | 363 |
Lasten | -973 | -2.096 | -1.889 | -1.814 | -1.738 | -1.737 | |
Saldo | -685 | -1.807 | -1.526 | -1.451 | -1.376 | -1.375 | |
6.2 Wijkteams | Baten | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lasten | -365 | -510 | -514 | -512 | -512 | -512 | |
Saldo | -360 | -503 | -506 | -504 | -504 | -504 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 5.024 | 4.586 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 |
Lasten | -6.626 | -6.201 | -6.229 | -6.088 | -6.088 | -6.088 | |
Saldo | -1.602 | -1.615 | -1.631 | -1.490 | -1.490 | -1.490 | |
6.4 Begeleide participatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -163 | -197 | -212 | -271 | -294 | -294 | |
Saldo | -163 | -197 | -212 | -271 | -294 | -294 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.140 | -1.279 | -1.286 | -1.256 | -1.256 | -1.256 | |
Saldo | -1.136 | -1.279 | -1.286 | -1.256 | -1.256 | -1.256 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.222 | -1.011 | -858 | -858 | -858 | -858 | |
Saldo | -1.216 | -1.011 | -858 | -858 | -858 | -858 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | 340 | 161 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Lasten | -2.158 | -2.815 | -2.784 | -2.761 | -2.711 | -2.711 | |
Saldo | -1.818 | -2.655 | -2.615 | -2.592 | -2.542 | -2.542 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lasten | -4.283 | -4.555 | -4.742 | -4.647 | -4.647 | -4.378 | |
Saldo | -4.282 | -4.551 | -4.738 | -4.644 | -4.644 | -4.375 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lasten | -87 | -177 | -168 | -168 | -169 | -169 | |
Saldo | -76 | -169 | -160 | -160 | -161 | -161 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.271 | -1.084 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | |
Saldo | -1.271 | -1.084 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | |
Totaal baten | 5.681 | 5.054 | 5.148 | 5.148 | 5.148 | 5.148 | |
Totaal lasten | -18.288 | -19.924 | -19.783 | -19.477 | -19.376 | -19.106 | |
Saldo van baten en lasten | -12.607 | -14.870 | -14.635 | -14.330 | -14.228 | -13.958 | |
Onttrekking reserves | 194 | 3.028 | 919 | 562 | 637 | 16 | |
Toevoeging reserves | 0 | -2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 194 | 717 | 919 | 562 | 637 | 16 | |
Geraamde resultaat | -12.414 | -14.153 | -13.716 | -13.767 | -13.591 | -13.942 | |
Toelichting op verschillen groter dan € 50.000 tussen de begroting 2019 en 2020
Taakveld 6.1
De baten stijgen met € 75.000 als gevolg van hogere huuropbrengsten. De lasten dalen ten opzichte van 2019 per saldo met € 209.000. Dit wordt veroorzaakt door € 149.000 lagere lasten als gevolg van de verwerking van de bezuiniging op subsidies en anderzijds door incidentele lasten ter hoogte van € 50.000 voor het subsidiebeleid in 2019. De lagere kapitaallasten ter hoogte van € 64.000 vallen grotendeels weg tegen de hogere lasten voor planmatig onderhoud (€ 27.000) en de toegerekende bijdrage aan de WODV (€ 32.000). Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 6.6
Per saldo is op dit taakveld sprake van een voordeel van € 153.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten voor vervoersvoorzieningen (€ 75.000) en een lagere toegerekende bijdrage aan de WODV (€ 78.000).
Taakveld 6.72
Per saldo is op dit taakveld sprake van € 186.000 hogere lasten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere toegerekende bijdrage aan de WODV (€ 124.000) en hogere lasten voor jeugdhulp. Daarbij wordt opgemerkt dat de lasten voor jeugdhulp in de begroting 2019 al naar boven zijn bijgesteld in de Voorjaarsnota 2019.
Mutaties reserves
Ten opzichte van 2019 wordt in 2020 geen onttrekking meer geraamd ter dekking van subsidies (€ 90.000) en minimabeleid (€ 77.000). De onttrekking uit de reserve sociaal domein ter dekking van de gestegen kosten voor jeugdhulp is € 353.000 hoger dan in 2019.
Voor 2020 zijn geen toevoegingen aan reserves geraamd. In 2019 is met het vaststellen van de jaarrekening 2018 het saldo van de reserve BUIG (€ 1.446.000) toegevoegd aan de reserve sociaal domein en is € 865.000 gestort in de reserve kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten van buurthuis Vlietwijk.