Tabel 55
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
bedragen x € 1.000,- | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
( "-"= nadeel /"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 39.295 | -13.880 | 25.416 | 39.568 | -14.170 | 25.398 | 39.246 | -14.280 | 24.965 | 39.675 | -14.234 | 25.441 |
P1 Veiligheid | 190 | -2.045 | -1.856 | 190 | -2.060 | -1.870 | 190 | -2.060 | -1.870 | 190 | -2.060 | -1.870 |
P2 Verkeer en vervoer | 139 | -3.322 | -3.182 | 139 | -3.550 | -3.411 | 139 | -3.573 | -3.434 | 139 | -3.585 | -3.445 |
P3 Economie | 226 | -388 | -162 | 226 | -278 | -52 | 199 | -252 | -53 | 199 | -252 | -53 |
P4 Onderwijs | 264 | -1.570 | -1.307 | 264 | -1.567 | -1.303 | 264 | -1.564 | -1.300 | 264 | -1.561 | -1.297 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 262 | -5.632 | -5.369 | 251 | -4.273 | -4.022 | 251 | -4.268 | -4.017 | 251 | -4.266 | -4.015 |
P6 Sociaal Domein | 5.148 | -19.783 | -14.635 | 5.148 | -19.477 | -14.330 | 5.148 | -19.376 | -14.228 | 5.148 | -19.106 | -13.958 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 6.943 | -6.653 | 289 | 6.563 | -6.621 | -58 | 6.639 | -6.589 | 51 | 6.630 | -6.607 | 24 |
P8 Wonen en bouwen | 3.819 | -4.856 | -1.037 | 3.111 | -4.285 | -1.173 | 1.185 | -2.343 | -1.158 | 1.104 | -2.241 | -1.137 |
Saldo van baten en lasten | 56.286 | -58.129 | -1.843 | 55.460 | -56.281 | -821 | 53.261 | -54.305 | -1.044 | 53.600 | -53.911 | -311 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P0 Bestuur en ondersteuning | 265 | 0 | 265 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 262 | 0 | 262 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 416 |
P3 Economie | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.057 | -92 | 965 | 57 | -36 | 21 | 57 | -20 | 37 | 57 | -20 | 37 |
P6 Sociaal Domein | 919 | 0 | 919 | 562 | 0 | 562 | 637 | 0 | 637 | 16 | 0 | 16 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 40 | 0 | 40 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 |
Totaal mutaties reserves | 2.718 | -92 | 2.625 | 1.343 | -36 | 1.306 | 1.418 | -20 | 1.397 | 547 | -20 | 526 |
Resultaat | 59.003 | -58.221 | 782 | 56.803 | -56.317 | 486 | 54.678 | -54.325 | 353 | 54.147 | -53.931 | 216 |
Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat zien van:
- 2020: € 782.367
- 2021: € 485.557
- 2022: € 352.881
- 2023: € 215.680
De hierboven genoemde resultaten zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor incidenteel. Hiervoor zijn eerst de incidentele baten en lasten inzichtelijk gemaakt. Zie hiervoor bijlage 'Incidentele baten en lasten.
Op basis van de onderstaande tabel wordt aangetoond dat de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023, conform uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.
Tabel 56 structureel begrotingsresultaat
Presentatie Structureel begrotingssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
( Bedragen x € 1.000 | ||||
Saldo baten en lasten | -1.844 | -820 | -1.044 | -310 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves | 2.626 | 1.306 | 1.397 | 526 |
Begrotingssaldo | 782 | 486 | 352 | 216 |
Waarvan incidentele baten en lasten ( saldo) | 282 | 152 | 352 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 500 | 333 | 0 | 216 |
Voor een uitgebreide toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar de bijlage "Incidentele baten en lasten".
Reservemutaties
In de begroting 2020 zijn de volgende reservemutaties opgenomen:
( + = onttrekking uit reserve; - = toevoeging aan reserve)
Tabel 57
Progr. | Omschrijving (bedragen * € 1,000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | RIF bijdrage | 250 | 250 | 250 | 0 |
0 | Vpb-heffing | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Knooppunt Voorschoten | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | Herinrichting Leidseweg Noord | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Vlietwijk wegen | 80 | 80 | 80 | 80 |
2 | Vlietwijk openbare verlichting | 16 | 16 | 16 | 16 |
2 | Voorstraat openbare verlichting | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fietsenstalling Station De Vink | 46 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rijnlandroute | 0 | 300 | 300 | 300 |
3 | Economische agenda LR/economie 071 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3 | Beeldkwaliteitsplan | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Digitalisering | 20 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwembad het Wedde | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kunstgrasvelden | -92 | -36 | -20 | -20 |
5 | Onderlaag kunstgrasveld MHC | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | Toplaag kunstgrasveld V'97 | 37 | 37 | 37 | 37 |
5 | Onderlaag kunstgrasveld V'97 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | Toplaag handbalveld HVV | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | Brede welzijnsorganisatie | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | Langer thuis wonen | 75 | 75 | 0 | 0 |
6 | Beschermd wonen | 50 | 50 | 0 | 0 |
6 | Preventieve begeleiding statushouder | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jeugdhulp | 653 | 421 | 621 | 0 |
6 | Buurthuis Vlietwijk | 16 | 16 | 16 | 16 |
7 | Coördinatie Energietransitie | 30 | 0 | 0 | 0 |
7 | Verduurzaming Dobbewijk | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | Faciliteren duurzame initiatieven | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nakomende werkzaamheden Dobbewijk | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | GREX DVC | 27 | 50 | 50 | 50 |
8 | Gebiedsprofielen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2.625 | 1.306 | 1.397 | 526 |