Programma:P0 Bestuur en ondersteuning | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 165.600 | -3.194.926 | -3.029.326 |
0.2 Burgerzaken | 285.734 | -694.600 | -408.866 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 43.430 | -342.955 | -299.525 |
0.4 Overhead | 20.000 | -7.790.657 | -7.770.657 |
0.5 Treasury | 1.368.129 | -654.941 | 713.188 |
0.61 OZB Woningen | 5.796.052 | -248.834 | 5.547.218 |
0.62 OZB Niet-Woningen | 1.020.280 | -45.979 | 974.301 |
0.64 Belastingen overig | 1.316.568 | -93.614 | 1.222.954 |
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | 29.169.150 | 0 | 29.169.150 |
0.8 Overige baten en lasten | 110.271 | -798.112 | -687.841 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | -15.088 | -15.088 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | -1 | -1 |
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten | 0 | -1 | -1 |
Saldo van baten en lasten programma | 39.295.214 | -13.879.708 | 25.415.506 |
Programma:P1 Veiligheid | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 112.900 | -1.494.880 | -1.381.980 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 77.015 | -550.553 | -473.538 |
Saldo van baten en lasten programma | 189.915 | -2.045.433 | -1.855.518 |
Programma:P2 Verkeer en vervoer | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 126.300 | -3.265.472 | -3.139.172 |
2.2 Parkeren | 12.932 | -43.422 | -30.490 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | -12.631 | -12.631 |
Saldo van baten en lasten programma | 139.232 | -3.321.525 | -3.182.293 |
Programma:P3 Economie | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -241.330 | -241.330 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 67.065 | -50.980 | 16.085 |
3.4 Economische promotie | 158.783 | -95.464 | 63.319 |
Saldo van baten en lasten programma | 225.848 | -387.774 | -161.926 |
Programma:P4 Onderwijs | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 12.000 | -158.127 | -146.127 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 42.400 | -752.275 | -709.875 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 209.464 | -660.031 | -450.567 |
Saldo van baten en lasten programma | 263.864 | -1.570.433 | -1.306.569 |
Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | -179.416 | -179.416 |
5.2 Sportaccommodaties | 48.189 | -1.854.695 | -1.806.506 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | 60.870 | -252.950 | -192.080 |
5.4 Musea | 0 | -10.168 | -10.168 |
5.5 Cultureel erfgoed | 25.645 | -216.100 | -190.455 |
5.6 Media | 68.864 | -382.302 | -313.438 |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | 58.812 | -2.735.982 | -2.677.170 |
Saldo van baten en lasten programma | 262.380 | -5.631.613 | -5.369.233 |
Programma:P6 Sociaal Domein | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 362.670 | -1.888.584 | -1.525.914 |
6.2 Wijkteams | 7.772 | -513.963 | -506.191 |
6.3 Inkomensregelingen | 4.597.777 | -6.228.668 | -1.630.891 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | -211.960 | -211.960 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -1.285.534 | -1.285.534 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | -858.248 | -858.248 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 168.227 | -2.783.594 | -2.615.367 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3.161 | -4.741.513 | -4.738.352 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 8.100 | -168.171 | -160.071 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | -1.102.342 | -1.102.342 |
Saldo van baten en lasten programma | 5.147.707 | -19.782.577 | -14.634.870 |
Programma:P7 Volksgezondheid en milieu | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
7.1 Volksgezondheid | 109.527 | -1.533.816 | -1.424.289 |
7.2 Riolering | 2.805.978 | -1.786.336 | 1.019.642 |
7.3 Afval | 3.718.459 | -2.475.657 | 1.242.802 |
7.4 Milieubeheer | 0 | -528.172 | -528.172 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 308.696 | -329.461 | -20.765 |
Saldo van baten en lasten programma | 6.942.660 | -6.653.442 | 289.218 |
Programma:P8 Wonen en bouwen | Begroting 2020 | Begroting 2020 | Begroting 2020 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | -658.883 | -658.883 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | 3.203.808 | -3.311.813 | -108.005 |
8.3 Wonen en bouwen | 615.077 | -885.591 | -270.514 |
Saldo van baten en lasten programma | 3.818.885 | -4.856.287 | -1.037.402 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Mutaties |
P0 Bestuur en ondersteuning | 265.088 | 0 | 265.088 |
P2 Verkeer en vervoer | 261.705 | 0 | 261.705 |
P3 Economie | 110.000 | 0 | 110.000 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.057.159 | -92.322 | 964.837 |
P6 Sociaal Domein | 919.186 | 0 | 919.186 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 65.000 | 0 | 65.000 |
P8 Wonen en bouwen | 39.638 | 0 | 39.638 |
Mutaties reserves | 2.717.776 | -92.322 | 2.625.454 |
Geraamde resultaat | 59.003.481 | -58.221.114 | 782.367 |
