De kapitaalgoederen binnen de gemeente zoals wegen, riolering, groen en gebouwen- vertegenwoordigen een waarde van circa 260 miljoen euro. De diverse kapitaalgoederen zijn onderdeel van de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie en 7.2 Riolering. Het beleidsmatige deel van vastgoed staat beschreven onder 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.

Voor het goed functioneren van de samenleving is het noodzakelijk dat de gemeente haar eigendommen in goede staat onderhoudt. In samenwerking met betrokken partijen streven wij naar een aantrekkelijke en groene leefomgeving en gemeentelijke gebouwen die optimaal de maatschappelijke functies faciliteren. In samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen wordt hier invulling aangegeven. De kapitaalgoederen worden beheerd op basis van beheerplannen en worden onderhouden op een beeldkwaliteitsniveau C.

Doelstellingen

1. Duurzame inrichting

Wij streven naar een inrichting van de leefomgeving die aansluit bij de samenleving en inspeelt op klimaatontwikkelingen en een circulaire economie. Hier dragen wij aan bij door waar mogelijk materialen toe te passen die over de gehele levensduur berekend de laagste milieubelasting hebben. Zo neemt onder andere het areaal led-verlichting van de openbare verlichting toe met
2% naar 40%. Verder wordt ingezet op het uitbreiden van het areaal groen en het vergroten van de biodiversiteit bij nieuwe aanplant van groen.

2. Duurzaam beheer

Om efficiënt en effectief te beheren is het noodzaak dat er actuele informatie over de kapitaalgoederen beschikbaar is. In 2020 wordt ingezet om actuele data te verkrijgen. Verder wordt gewerkt aan het inlopen van onderhoudsachterstanden bij openbare verlichting en wegen. Voor een groot aantal kapitaalgoederen wordt het beheerplan in 2020 geactualiseerd.

Duurzaam beheer draagt bij aan een fijne leefomgeving, wat het woongenot van onze inwoners en de aantrekkelijkheid voor de vestiging van bedrijven vergroot. De uitdaging is om een leefomgeving te krijgen die inspeelt op ontwikkelingen en aansluit bij de behoeften en ambities in Voorschoten. Op kleine schaal is hier de afgelopen jaren invulling aan gegeven onder de naam “Meedoen met Groen”. Hierbij zijn verschillende initiatieven in de leefomgeving gefaciliteerd, wat de komende jaren wordt voorgezet en uitgebreid. Op een grote schaal wordt hier de komende jaren vorm aan gegeven door het integraal gebiedsgericht werken (IGW) waardoor de betrokkenheid en waardering van de leefomgeving wordt verhoogd.    

Beheerplannen
Het beheer en onderhoud is gebaseerd op door de gemeenteraad vastgestelde beheerplannen. In de beheerplannen is opgenomen hoe het reguliere en periodieke onderhoud plaatsvindt. Voor alle beheerplannen geldt sinds 2018 het kwaliteitsniveau C of een equivalent hiervan. Kwaliteitsniveau C houdt een sobere kwaliteit in waarbij de veiligheid is gewaarborgd en kapitaalvernietiging wordt voorkomen. In 2020 worden de beheerplannen herzien.

Uitdagingen en risico’s

Ontwikkelingen
Er is een groot aantal ontwikkelingen waar de gemeente invulling aan moet geven die een grote impact hebben op de leefomgeving en de daarbij behorende kapitaalgoederen. Zoals onder andere de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Het integraal gebiedsgericht werken is een eerste aanzet om bij werkzaamheden in de leefomgeving integraal de afweging te maken hoe op deze ontwikkelingen ingespeeld kan worden.  

Integraal gebiedsgericht werken betekent dat wij in staat zijn alle aspecten die van invloed zijn op de leefomgeving te overzien en dat je met elkaar optrekt om de uitdagingen aan te gaan. Dit doen wij met bewoners, ondernemers, instellingen en ander partners in een gebied. Deze aanpak sluit daarmee aan bij de aankomende Omgevingswet.

Van een gebied worden de kansen en knelpunten in beeld gebracht, waarna transparant de afweging plaats vindt wat wel en niet wordt opgepakt. Het uitgangspunt is een fijne leefomgeving behouden of creëren. Door deze aanpak wordt ook inzichtelijk hoe het geld wordt ingezet om bij te dragen aan de verschillende doelen.

In Voorschoten zijn Adegeest en het Centrum de eerste wijken waar gestart wordt met integraal gebiedsgericht werken. Er is gekozen om met deze wijken te starten vanwege de onderhoudsopgave die er voor deze wijken is. Naast de gebieden die integraal gebiedsgericht worden opgepakt, blijven er ook onderhoudsopgaven die individueel worden uitgevoerd.  

Vastgoedportefeuille
De gemeente staat voor diverse vraagstukken op verschillende beleidsterreinen zoals woningbouw, verduurzaming, het faciliteren van diverse maatschappelijk taken en het verenigingsleven. Deze uitdagingen vragen samen om een integraal perspectief, wat tot uiting moet komen in een integraal accommodatiebeleid. Een aantal gemeentelijke panden zijn onderdeel van een (gebieds)ontwikkeling.

In het jaarplan 2020 voor het planmatig onderhoud van de gemeentelijke panden, is voor deze panden alleen rekening gehouden met een budget voor calamiteiten. Indien besloten wordt om deze panden alsnog aan te houden betekent dit dat er een inhaalslag nodig is in het onderhoud. De gemeentewerf aan de Koninklijke Marinelaan staat al vele jaren op de nominatie om af te stoten waardoor hier sprake is van een grote achterstand in het onderhoud. Bij dit pand bestaat het risico dat gedurende het jaar maatregelen nodig zijn om het pand in gebruik te kunnen houden.

Voor het gemeentehuis en de voormalige jongerencentrum was vanuit het herstelplan Voorschoten bepaald dat deze afgestoten zouden worden. De afgelopen jaren is in deze panden daardoor geen planmatig onderhoud uitgevoerd. In 2020 worden deze panden in regulier onderhoud genomen waardoor hier extra onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn om deze panden weer op een sober onderhoudsniveau te brengen.

Herijking beheerplannen
In 2020 wordt een groot aantal beheerplannen geactualiseerd. Hierin ligt onder andere de uitdaging om de beheerplannen aan te laten sluiten bij de Omgevingswet.  

Ook ligt er een grote opgave om de kosten niet te hard te laten stijgen. In de grond-, weg- en waterbouw zijn de prijzen de afgelopen jaren met 15 tot 20 % gestegen. Daarnaast neemt het beheerareaal geleidelijk toe door de uitbreiding met woningbouw.

Budgettair kader

Tabel 37 Exploitatiebudgetten

x € 1.000 (incl. dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren)

Tabel 38 Investeringen

x € 1.000

Tabel 39 Onttrekkingen voorzieningen

x € 1.000