De gemeente Voorschoten heeft een structureel sluitende begroting voor de komende jaren.
Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kadernota 2020. In de raadsvergadering van 18 juli 2019 bent u ook geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2019. Na deze raadsvergadering hebben zich ook ( financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting. Daarnaast is ook de uitwerking van het coalitieakkoord voor zover mogelijk verwerkt in deze begroting.
Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2020 aan. Alle jaren tonen een positief saldo.
Tabel 53
Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2020-2023 | ||||
( bedragen x € 1.000/ "-"=nadeel, "+"= voordeel) | ||||
Omschrijving/ Jaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vastgestelde programma begroting 2019-2022 | 599 | 747 | 319 | 857 |
Totaal door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2019 | -214 | -75 | -43 | -80 |
- Voorjaarsnota 2019 structurele doorwerking | 48 | 48 | 48 | 48 |
- Totaal wijzigingen Kadernota incl. nieuw beleid ( tabel x) | -819 | -799 | -767 | -1132 |
Uitgangssaldo begroting 2020-2023 | -386 | -79 | -443 | -307 |
- Meicirculaire 2019 | 208 | 67 | -65 | 7 |
- Ontwikkeling kapitaallasten incl. instellen restwaardesystematiek | 829 | 786 | 805 | 466 |
- Stelpost Uitkomst onderzoek Jeugdzorg | 342 | 346 | ||
- CAO ontwikkeling 6,25% | -41 | -263 | -263 | -263 |
- IWKP 2019-2023 | -213 | -121 | -80 | -71 |
- Kostendekkendheid riool | 213 | 121 | 80 | 71 |
- Kostendekkendheid afval | 201 | |||
- Diverse kleine wijzigingen | -28 | -26 | -24 | -34 |
BEGROTINGSSALDO 2020-2023 | 782 | 485 | 352 | 216 |
w.v. Incidenteel | 282 | 152 | 352 | 0 |
w.v. Structureel | 500 | 333 | 0 | 216 |
De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering van 11 juli 2019. De in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota laten voor 2020 een saldo zien van € 782.367.