Tabel 20
Programma: P8 Wonen en bouwen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.722 | -724 | -659 | -784 | -769 | -769 | |
Saldo | -1.722 | -724 | -659 | -784 | -769 | -769 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | Baten | 548 | 970 | 3.204 | 2.496 | 570 | 489 |
Lasten | -1.029 | -1.054 | -3.312 | -2.627 | -701 | -620 | |
Saldo | -481 | -84 | -108 | -131 | -131 | -131 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 488 | 595 | 615 | 615 | 615 | 615 |
Lasten | -1.158 | -881 | -886 | -874 | -874 | -852 | |
Saldo | -670 | -286 | -271 | -258 | -258 | -237 | |
Totaal baten | 1.036 | 1.565 | 3.819 | 3.111 | 1.185 | 1.104 | |
Totaal lasten | -3.910 | -2.659 | -4.856 | -4.285 | -2.343 | -2.241 | |
Saldo van baten en lasten | -2.874 | -1.093 | -1.037 | -1.173 | -1.158 | -1.137 | |
Onttrekking reserves | 1.074 | 38 | 40 | 58 | 58 | 58 | |
Toevoeging reserves | -39 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 1.035 | 37 | 40 | 58 | 58 | 58 | |
Geraamde resultaat | -1.839 | -1.056 | -998 | -1.116 | -1.101 | -1.079 | |
Toelichting op verschillen groter dan € 50.000 tussen de begroting 2019 en 2020
Taakveld 8.1
Éénmalige hogere kosten in de begroting 2019 voor het integraal onderzoek vastgoed €100.000 en het onderzoek verplichtingen Werf € 20.000 (Voordeel).
Hogere doorberekening van uren in 2020 €58.000 (Nadeel).
Taakveld 8.2
In de jaarrekening 2018 heeft de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor vastgesteld. Met deze vaststelling zijn ook de meerjarige effecten verwerkt in de begroting. Hierdoor zijn verschillen ontstaan tussen 2020 en 2019. Voor de inhoudelijke verschillen wordt u verwezen naar de geactualiseerde grondexploitatie bij de jaarrekening 2018.