Tabel 19
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 17 | 65 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Lasten | -1.272 | -1.474 | -1.534 | -1.534 | -1.534 | -1.534 | |
Saldo | -1.254 | -1.409 | -1.424 | -1.424 | -1.424 | -1.424 | |
7.2 Riolering | Baten | 2.707 | 2.622 | 2.806 | 2.601 | 2.677 | 2.668 |
Lasten | -1.996 | -1.752 | -1.786 | -1.817 | -1.811 | -1.835 | |
Saldo | 712 | 870 | 1.020 | 784 | 866 | 833 | |
7.3 Afval | Baten | 3.765 | 3.585 | 3.718 | 3.544 | 3.544 | 3.544 |
Lasten | -2.521 | -2.448 | -2.476 | -2.515 | -2.483 | -2.477 | |
Saldo | 1.243 | 1.138 | 1.243 | 1.029 | 1.061 | 1.067 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -455 | -552 | -528 | -463 | -464 | -464 | |
Saldo | -455 | -552 | -528 | -463 | -464 | -464 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 298 | 316 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Lasten | -279 | -300 | -329 | -292 | -297 | -297 | |
Saldo | 19 | 17 | -21 | 16 | 12 | 12 | |
Totaal baten | 6.788 | 6.589 | 6.943 | 6.563 | 6.639 | 6.630 | |
Totaal lasten | -6.522 | -6.526 | -6.653 | -6.621 | -6.589 | -6.607 | |
Saldo van baten en lasten | 266 | 63 | 289 | -58 | 51 | 24 | |
Onttrekking reserves | 34 | 125 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 34 | 125 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | 299 | 188 | 354 | -58 | 51 | 24 | |
Toelichting op verschillen groter dan € 50.000 tussen de begroting 2019 en 2020
Taakveld 7.2
In het kader van het Integraalwaterketenplan wordt in 2020 éénmalig onderzoek verricht. Overige beheerkosten van het riool worden daarentegen lager (€ 68.000 Nadeel). Een vrijval uit de voorziening van
€ 95.000 leidt tot een voordeel in de begroting 2020. De baten rioolheffing stijgen in 2020 met € 82.000 (Voordeel).
Lagere kapitaallasten van € 33.000 in de begroting 2020 (Voordeel).
Taakveld 7.3
In de begroting 2020 is rekening gehouden met hogere leasekosten voor twee afvalinzamelauto's van
€ 75.000 (Nadeel). Daar tegenover staan op dit taakveld lagere kapitaallasten van € 14.000 (Voordeel). Hogere baten voor afvalstoffenheffing leveren een structureel voordeel van € 185.000 op. Lagere vrijval uit de voorziening voor afvalstoffen van € 19.000 leidt tot een kleiner voordeel in de begroting 2020.