Tabel 15
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -156 | -157 | -179 | -179 | -179 | -179 | |
Saldo | -156 | -157 | -179 | -179 | -179 | -179 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 153 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Lasten | -1.516 | -1.238 | -1.855 | -583 | -582 | -579 | |
Saldo | -1.362 | -1.188 | -1.807 | -535 | -534 | -531 | |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Baten | 25 | 23 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Lasten | -338 | -246 | -253 | -156 | -156 | -156 | |
Saldo | -312 | -223 | -192 | -95 | -95 | -95 | |
5.4 Musea | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Saldo | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 28 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lasten | -198 | -203 | -216 | -239 | -239 | -239 | |
Saldo | -170 | -180 | -190 | -213 | -213 | -213 | |
5.6 Media | Baten | 18 | 18 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Lasten | -388 | -370 | -382 | -389 | -389 | -389 | |
Saldo | -370 | -351 | -313 | -320 | -320 | -320 | |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | Baten | 277 | 410 | 59 | 48 | 48 | 48 |
Lasten | -2.663 | -3.048 | -2.736 | -2.716 | -2.712 | -2.714 | |
Saldo | -2.386 | -2.638 | -2.677 | -2.668 | -2.664 | -2.666 | |
Totaal baten | 502 | 525 | 262 | 251 | 251 | 251 | |
Totaal lasten | -5.272 | -5.271 | -5.632 | -4.273 | -4.268 | -4.266 | |
Saldo van baten en lasten | -4.769 | -4.746 | -5.369 | -4.022 | -4.017 | -4.015 | |
Onttrekking reserves | 22 | 51 | 1.057 | 57 | 57 | 57 | |
Toevoeging reserves | -92 | -92 | -92 | -36 | -20 | -20 | |
Mutaties reserves | -70 | -41 | 965 | 21 | 37 | 37 | |
Geraamde resultaat | -4.839 | -4.788 | -4.404 | -4.001 | -3.980 | -3.978 | |
Toelichting op verschillen groter dan € 50.000 tussen de begroting 2019 en 2020
Taakveld 5.2
Ten opzichte van 2019 zijn de lasten op dit taakveld € 667.000 hoger. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een incidentele dotatie aan de voorziening zwembad ter hoogte van € 1 mln. Daartegenover staan lagere kapitaallasten (€ 317.000) en lagere lasten als gevolg van het stoppen van het onderhoud van sportterreinen (€ 41.000) als onderdeel van dekkingsplan uit de begroting 2018. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 5.3
De baten stijgen met € 38.000 als gevolg van hogere huuropbrengsten. De lasten stijgen ten opzichte van 2019 per saldo met € 31.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door € 59.000 lagere lasten als gevolg van de verwerking van de bezuiniging op subsidies en anderzijds door € 82.000 hogere lasten voor met name planmatig onderhoud. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen. In meerjarenperspectief dalen de lasten als gevolg van het afstoten van het cultureel centrum.
Taakveld 5.6
De baten stijgen met € 51.000 als gevolg van hogere huuropbrengsten.
Taakveld 5.7
Voor de wandelpaden in de Duivenvoordecorridor wordt € 350.000 beschikbaar gesteld in 2019. Dit budget wordt gedekt uit een subsidie (Voordeel / Nadeel). Kapitaallasten leiden tot een verschil van € 31.000 ten opzichte van de begroting 2020 (Voordeel). Baggerwerkzaamheden worden om het jaar uitgevoerd waardoor het budget voor planmatig onderhoud per jaar fluctueert. In 2020 is het budget voor baggeren € 125.000 hoger. Vanaf de begroting 2020 wordt de bijdrage aan de kinderboerderij verlaagd met € 58.000 (Voordeel).