Tabel 11
Programma: P2 Verkeer en vervoer | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 137 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Lasten | -2.553 | -3.149 | -3.265 | -3.497 | -3.520 | -3.531 | |
Saldo | -2.416 | -3.023 | -3.139 | -3.370 | -3.394 | -3.405 | |
2.2 Parkeren | Baten | 11 | 38 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lasten | -37 | -106 | -43 | -41 | -41 | -41 | |
Saldo | -26 | -68 | -30 | -28 | -28 | -28 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -6 | -6 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Saldo | -6 | -6 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Totaal baten | 148 | 164 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
Totaal lasten | -2.596 | -3.261 | -3.322 | -3.550 | -3.573 | -3.585 | |
Saldo van baten en lasten | -2.448 | -3.097 | -3.182 | -3.411 | -3.434 | -3.445 | |
Onttrekking reserves | 0 | 229 | 262 | 416 | 416 | 416 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 229 | 262 | 416 | 416 | 416 | |
Geraamde resultaat | -2.448 | -2.868 | -2.921 | -2.995 | -3.018 | -3.030 | |
Toelichting op verschillen groter dan € 50.000 tussen de begroting 2019 en 2020
Taakveld 2.1
De grootste verschillen komen voort uit éénmalige maatregelen in 2019 of 2020. In de begroting 2020 is eenmalig budget van € 100.000 beschikbaar gesteld om de verlichting in de Voorstraat te vervangen daar waar nog gas-armaturen aanwezig zijn. In de voorziening openbare verlichting was onvoldoende budget aanwezig om deze vervanging te bekostigen. Daarom wordt deze maatregel gedekt door een onttrekking uit de reserve (Voordeel / Nadeel).
In de begroting 2020 is een bijdrage aan fietsenstalling De Vink geraamd €45.000 (Nadeel). Conform beheerplan is de dotatie aan de voorziening wegen voor het begrotingsjaar 2020 € 100.000 (Nadeel) hoger dan in het jaar 2019 (ingroeimodel dotatie).
Op de kapitaallasten worden verschillen van € 32.000 (Nadeel) hoofdzakelijk veroorzaakt door de Rijnlandroute €90.000 (Nadeel) en op het onderhoud van wegen €45.000 (Voordeel).
In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om éénmalig € 60.000 te besteden aan maatregelen aan de Multatulilaan (Krimwijk) om de snelheid te beperken en de veiligheid te verbeteren. Omdat deze kosten incidenteel zijn wordt de begroting 2020 niet belast (Voordeel).
Andere voordelen in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 hebben de volgende oorzaken: Voor de uitvoering van het Coalitieakkoord is in 2019 éénmalig € 70.000 toegekend (Voordeel). In de Kadernota 2019 is éénmalig toegekend € 10.000 (Voordeel) voor een parkeeronderzoek centrum en € 25.000 (Voordeel) voor een verkeersonderzoek rotonde.
In 2019 vindt een éénmalige onttrekking € 40.000 uit de reserve plaats voor de Valkewegbruggen (Voordeel /Nadeel).