Tabel 10
Programma: P1 Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Lasten | -1.368 | -1.419 | -1.495 | -1.514 | -1.514 | -1.514 | |
Saldo | -1.256 | -1.306 | -1.382 | -1.401 | -1.401 | -1.401 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 35 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Lasten | -440 | -451 | -551 | -546 | -546 | -546 | |
Saldo | -405 | -374 | -474 | -469 | -469 | -469 | |
Totaal baten | 148 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Totaal lasten | -1.808 | -1.870 | -2.045 | -2.060 | -2.060 | -2.060 | |
Saldo van baten en lasten | -1.660 | -1.680 | -1.856 | -1.870 | -1.870 | -1.870 | |
Onttrekking reserves | |||||||
Toevoeging reserves | |||||||
Mutaties reserves | |||||||
Geraamde resultaat | -1.660 | -1.680 | -1.856 | -1.870 | -1.870 | -1.870 | |
Toelichting op verschillen groter dan € 50.000 tussen de begroting 2019 en 2020
Taakveld 1.1
Ten opzichte van 2019 zijn de lasten op dit taakveld € 78.000 hoger. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio (€ 68.000). Het restant wordt verklaard door een hogere toegerekende bijdrage aan de WODV (€ 8.000) en overige kleine verschillen.
Taakveld 1.2
Ten opzichte van 2019 zijn de lasten op dit taakveld per saldo € 100.000 hoger. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal Boa's (€ 140.000 nadeel) en een lagere toegerekende bijdrage aan de WODV (€ 40.000 voordeel).